Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	464,510 Pesos Dominicanos
Request Reference:	911-DAF-CM-2017-0039
Request Name:	SUMINISTROS AGUA PURIFICADA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTROS AGUA PURIFICADA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/10/2017 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/10/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/10/2017 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/10/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/10/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/10/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/10/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

123

Documento de Justificación:

CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf

Valor total del presupuesto

464,510.00 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.1.1.01	464,510.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/11/2017 09:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/10/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	700370083

Contract Documents

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Document Name	Type
911-CM-67-2017 Formulario de Oferta Económica.xlsx		Download
911-CM-67-2017 Información del Oferente.docx		Download
CONDICIONES GENERALES.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.300615

02/01/2018 11:31

286,300 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

02/01/2018 11:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

286,300 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
464,510.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

botellon de agua potable

3,100

49.5

153,450.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos de Botella de 500ml de agua potable (20/1) (santiago)

800

131.15

104,920.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos de Botella de 500ml de agua potable (20/1)

1,100

131.15

144,265.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

botellon de agua potable (Santiago)

1,250

49.5

61,875.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.300615	Informe final de la selección DO1.AWD.300615	02/01/2018 11:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.19058	La lista de oferentes del proceso 911-DAF-CM-2017-0039 publicada por Sistema de Emergencias y Seguridad 9-1-1	14/11/2017 09:00 (UTC -4 hours)	Detail