Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,800 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2017-0358   Request Name: Adquisición de mochilas y bultos para laptops CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 19/11/2018 11:57:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de mochilas y bultos para laptops CTC   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2017 12:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2017 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/10/2017 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/10/2017 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/10/2017 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/10/2017 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.1.01   Documento de Justificación: 698.pdf    Valor total del presupuesto 268,800.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.1.01 268,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 698.pdf Download pliego-698.docx Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos Educativos -         Subtotal 268,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56121502 - Asientos para (...)56121502 - Asientos para aulas de clase 2.6.1.1.01 Mochilas para laptops 17¨.3 inch 70 UD 3,240 226,800.00           1 56121502 - Asientos para (...)56121502 - Asientos para aulas de clase 2.6.1.1.01 Bultos para laptops 17¨.3 inch 20 UD 2,100 42,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.318513 Declaración de Proceso Desierto: PPS-DAF-CM-2017-0358 19/11/2018 11:57 (UTC -4 hours) Detail