Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,277.22 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2017-0719   Request Name: Adq. de Gomas y Baterías ( Depto. Transportación)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adq. de Gomas y Baterías ( Depto. Transportación)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Abrahan Lincoln 1001 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2017 09:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2017 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2017 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración N/A   Documento de Justificación: 00.docx    Valor total del presupuesto 90,277.22 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 90,277.22  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.297303 02/10/2017 09:35 106,527.12 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Ohtsu del Caribe, SRL 106,527.12 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,277.22           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 (4) Gomas 175/65R14 86T -COMFORSER 1 UD 6,832 6,832.00           2 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 (4) Gomas 195/50R16 84V-BLACKLION 1 UD 10,000 10,000.00           3 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 (6) Gomas 700R16-12PP-OHTSU RI103- C/TUBOS Y PROTECTORES 1 UD 39,279.66 39,279.66           4 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 (4) Gomas 175/65R14 182T FALKEN GD-3-1521248 1 UD 11,093.52 11,093.52           5 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 (2) Batería MF210B52R (200) VOLTEY 29/12 1 UD 18,983.06 18,983.06           6 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 (1) Bateria 58RC-60 EXIDE-13/12-580CCA 1 UD 4,088.98 4,088.98 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...