Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 544,320 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2017-0351   Request Name: Adquisición de proyectores de 5200 lumenes CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de proyectores de 5200 lumenes CTC   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/09/2017 17:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2017 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2017 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2017 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/10/2017 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2017 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: 697.pdf    Valor total del presupuesto 544,320.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 544,320.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 697.pdf Download pliego-697.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.298808 05/10/2017 10:03 386,496.21 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           American Business Machine, SRL (ABM) 386,496.21 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos de Informatica -         Subtotal 544,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Proyectores de 5200, proyeccion de 8 pies, zoom 1.7x 3 UD 181,440 544,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...