Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,500 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0658   Request Name: Compra de cinta, PVC y toner CTC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de cinta, PVC y toner CTC   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/09/2017 09:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2017 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: 1335.pdf    Valor total del presupuesto 18,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 18,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.296002 28/09/2017 09:48 21,830 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 21,830 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de Oficina -         Subtotal 18,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Cinta data carr de 500 1 UD 8,500 8,500.00           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Toner CE255X 1 UD 6,500 6,500.00           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 PVC de 500 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...