Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,700 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2017-0073   Request Name: COMPRA DE SELLOS Y CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SELLOS Y CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/09/2017 10:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.3.01   Documento de Justificación: 2017_09_27_10_11_55.pdf    Valor total del presupuesto 75,700.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.3.01 46,000.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 29,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2017_09_27_10_11_55.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.296118 04/10/2017 09:15 73,278 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Publi-Impresos, SRL 73,278 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101513 - Tarjetas para (...)55101513 - Tarjetas para intercambiar 2.3.3.3.01 tarjetas de presentación 5,750 UD 8 46,000.00           2 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.3.5.01 sellos redondos 4 UD 2,200 8,800.00           3 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.3.5.01 sellos rectangular 7 UD 2,000 14,000.00           4 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.3.5.01 sellos redondo de 1 diametro 1 UD 1,700 1,700.00           5 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.3.5.01 sello de firma 1 UD 2,200 2,200.00           6 60101711 - Sellos para ca(...)60101711 - Sellos para calificar 2.3.3.5.01 sello fechero 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...