Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 202,370 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2017-0071   Request Name: SERVICIOS DE CATERING (VARIOS)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE CATERING(VARIOS) CRISTALERÍA,CUBERTERÍA Y TRANSPORTE   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/09/2017 13:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2017 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2017 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2017 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/10/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.5.8.01 2.2.8.5.03 2.2.8.6.01   Documento de Justificación: PREVENTIVO.pdf    Valor total del presupuesto 202,370.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.5.8.01 35,990.00  DOP Configurar 2.2.8.5.03 12,980.00  DOP Configurar 2.2.8.6.01 153,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO.pdf Download SOLICITUDES.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.297408 05/10/2017 10:10 202,370 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Matiti Comida Sana, SRL 202,370 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 202,370.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 91111803 - Alquiler de ca(...)91111803 - Alquiler de casilleros 2.2.5.8.01 ALQUILERES 1 UD 35,990 35,990.00           2 90152101 - Servicios de a(...)90152101 - Servicios de asistencia personal 2.2.8.5.03 CAMAREROS 1 UD 12,980 12,980.00           3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.8.6.01 SERVICIOS DE CATERING (VARIOS) 1 UD 153,400 153,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...