Contract Notice Detail
Summary Information

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106,952 Dominican Pesos
 
AGRICULTURA-UC-CD-2017-0563 
ADQUISICION DE TONERS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
TONERS, PERTENECIENTES AL DESPACHO DEL MINISTRO, SEGUN DOC. ANEXA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/09/2017 10:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/09/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG15063670 
EG15063670.pdf  
106,952.00 DOP
Cuenta presupuestáriaValor
Configuración No Ok2.2.8.7.06106,952.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/11/2017 09:06:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/11/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
No items found...
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.31530107/11/2017 09:43106,908 Dominican Pesos
    Final Report:07/11/2017 09:43Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL106,908 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
106,952.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
71121625 - Servicio de pe(...)
2.2.8.7.06TONER T-FC34U-Y2UD4,8769,752.00
    
 
71121625 - Servicio de pe(...)
2.2.8.7.06TONER T-FC34U-M2UD16,20032,400.00
    
 
71121625 - Servicio de pe(...)
2.2.8.7.06TONER T-FC34U-C2UD16,20032,400.00
    
 
71121625 - Servicio de pe(...)
2.2.8.7.06TONER T-C34U-K2UD16,20032,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/11/2017 09:43 (UTC -4 hours)
Detail
07/11/2017 09:06 (UTC -4 hours)
Detail