Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,482.07 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2017-0068   Request Name: COMPRA DE BATERÍAS Y GOMAS PARA VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 18/10/2017 08:22:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE BATERÍAS Y GOMAS PARA VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2017 15:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/09/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2017 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2017 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2017 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/09/2017 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2017 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1a   Documento de Justificación: CARTA DE GOMAS 9-27-17.PDF    Valor total del presupuesto 87,482.07 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.5.3.01 71,091.12  DOP Configurar 2.6.5.6.01 16,390.95  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 87,482.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 255/70R16 4 UD 6,522.68 26,090.72           2 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 245/70R16 4 UD 5,959.38 23,837.52           3 25172504 - Llantas para a(...)25172504 - Llantas para automóviles o camionetas 2.3.5.3.01 GOMAS 255/60R18 4 UD 5,290.72 21,162.88           4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 BATERIAS 15-12 3 UD 5,463.65 16,390.95 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.316022 Declaración de Proceso Desierto: OISOE B&S-UC-CD-2017-0068 18/10/2017 08:22 (UTC -4 hours) Detail