Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	329,942.5 Dominican Pesos
Request Reference:	ARS SENASA-DAF-CM-2017-0067
Request Name:	Compra de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de limpieza correspondiente al completivo del cuarto trimestre del año 2017.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2017 17:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/09/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/09/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/10/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/10/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/10/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/10/2017 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.03

Documento de Justificación:

Certificacion de Fondos.pdf

Valor total del presupuesto

329,942.50 DOP

Cuenta presupuestária	Valor
2.3.7.2.03	11,800.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	311,796.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	6,346.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Lineamiento de pautas.pdf		Download
Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf		Download
Especificaciones Tecnicas.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.305610

24/10/2017 10:36

593,068 Dominican Pesos

Final Report:

24/10/2017 10:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cary Industrial, SA

91,568 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

501,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
329,942.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabón liquido de mano

100

GAL

118

11,800.00

Mis observaciones:Ver especificaciones técnicas

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de Papel

CAJ

117.4

4,696.00

Mis observaciones:Ver especificaciones técnicas

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de Papel céntrico

500

CAJ

614.2

307,100.00

Mis observaciones:Ver especificaciones técnicas

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper

126.93

6,346.50

Mis observaciones:Ver especificaciones técnicas

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.305610	Informe final de la selección DO1.AWD.305610	24/10/2017 10:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.16406	La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2017-0067 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)	24/10/2017 10:29 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.15378	Circular de respuesta no.1 del procedimiento ARS SENASA-DAF-CM-2017-0067 Compra de materiales de limpieza.	28/09/2017 16:20 (UTC -4 hours)	Detail