Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,200 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0138   Request Name: Servicio de mantenimiento de las Dos (2) Impresoras del Departamento de Recursos Humanos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento de las Dos (2) Impresoras del Departamento de Recursos Humanos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2017 11:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2017 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/09/2017 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2017 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0210   Documento de Justificación: PPAF-0210.pdf    Valor total del presupuesto 3,200.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 3,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.294818 26/09/2017 16:37 3,776 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 3,776 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Restauración del Sensor de salida de Papel. Impresora HP Laserjet M4345 Serial:CNDCB5K3YS. 1 UD 1,400 1,400.00           2 43212105 - Impresoras lás(...)43212105 - Impresoras láser 2.6.1.3.01 Mantenimiento y chequeo general del Equipo. (Impresora HP Laserjet M4345 Serial:CNDCB5K3YS 1 UD 1,800 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...