Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,875 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-UC-CD-2017-0081   Request Name: SOLICITUD ADQUISICIÓN DE 25 ROLLOS DE TICKETS DE TURNOS PARA SERVICIO A LOS USUARIOS Y LA REPROGRAMACION DE LOS MISMOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE 25 ROLLOS DE TICKETS DE TURNOS PARA SERVICIO A LOS USUARIOS Y LA REPROGRAMACION DE LOS MISMOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/09/2017 16:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/09/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2017 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 3608   Documento de Justificación: PREVENTIVO 3608.pdf    Valor total del presupuesto 9,875.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 9,875.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.296716 29/09/2017 14:52 8,260 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Impormas, SRL 8,260 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 ROLLOS DE TICKETS DE TURNOS PARA EL SERVICIO A LOS USUARIOS DE 2,000 UNIDADES 25 UD 295 7,375.00           1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 REPROGRAMACION DE CONTROLES DE TURNOS, PARA EL SERVICIO A LOS USUARIOS 1 UD 2,500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date General DO1.MSG.15280 favor facilitar un correo para enviar los certificados de itbis y tss 27/09/2017 08:49 (UTC -4 hours) Detail