Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,700 Dominican Pesos   Request Reference: AMET-CCC-PE15-2017-0118   Request Name: ADQUISICION DE REPARACION DE TUBOS Y GOMAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2017 10:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 25/09/2017 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2017 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 25/09/2017 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 25/09/2017 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 25/09/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 25/09/2017 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 25/09/2017 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2017 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/09/2017 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 25/09/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 25/09/2017 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239901   Documento de Justificación: servcio ups.docx    Valor total del presupuesto 39,700.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 39,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 REPARACIONES DE GOMAS GRUA 28 UD 250 7,000.00           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 REPARACIONES DE GOMAS CAMIONETAS 10 UD 200 2,000.00           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 REPARACIONES DE TUBOS MOTOCICLETAS 100 UD 100 10,000.00           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 REPARACIONES DE GOMAS MOTOCICLETAS 138 UD 150 20,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...