Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,495 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2017-0076   Request Name: COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/09/2017 16:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/09/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2017 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/09/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/09/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/09/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2017 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACIÓN DE FONDOS   Documento de Justificación: CF-135-2017.pdf    Valor total del presupuesto 106,495.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 93,220.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 13,275.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INVI-UC-CD-2017-0076.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 106,495.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP CF 410A 5 UD 7,316 36,580.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 320A 8 UD 7,080 56,640.00           3 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 MEMORIA USB 8GB 15 UD 885 13,275.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...