Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,515 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2017-0253
Request Name:
ADQUISICION DE LETREROS ACRILICO 32X24,64X28 Y BANNER 8X10
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LETREROS ACRILICO 32X24,64X28 Y BANNER 8X10
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2017 11:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/09/2017 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
20/09/2017 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/09/2017 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/09/2017 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/09/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/09/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/09/2017 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEI-I-GCCF-2017-447
Documento de Justificación:
Escaneo0001.pdf
Valor total del presupuesto
32,515.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.2.1.01
32,515.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.294019
25/09/2017 17:10
40,019.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/09/2017 17:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL
40,019.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,515.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45111810 - Presentadores
(...)
45111810 - Presentadores visuales
2.6.2.1.01
Letrero en acrilico de 64x28 pulgadas con letra relieve en acrilico de 1/4 rotulado con 4 tornillos decorativos (instalación incluida)
1
UD
14,600
14,600.00
2
45111810 - Presentadores
(...)
45111810 - Presentadores visuales
2.6.2.1.01
Letrero en acrilico de 32X24 pulgadas en vinyl adhesivo con 4 tornillos decorativos (instalación incluida)
1
UD
6,395
6,395.00
3
45111810 - Presentadores
(...)
45111810 - Presentadores visuales
2.6.2.1.01
Impresion de Banner 8x20 Pies (2.35x707 metros) impreso a full color material lona con argollas (instalacion incluida)
1
UD
11,520
11,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.294019
Informe final de la selección DO1.AWD.294019
25/09/2017 17:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.294019
Informe final de la selección DO1.AWD.294019
25/09/2017 17:10
(UTC -4 hours)
Detail