Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 294,900 Dominican Pesos   Request Reference: IDSS-DAF-CM-2017-0019   Request Name: ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, ANTIVIRUS Y DISCO DURO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PEPILLO SALCEDO No. 22 ENS. LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2017 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/09/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/09/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2017 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/09/2017 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/09/2017 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/09/2017 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2017 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.3.01   Documento de Justificación: CERT IMPRESO 001.jpg    Valor total del presupuesto 294,900.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.1.3.01 246,000.00  DOP Configurar 2.6.8.3.01 40,000.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 8,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION 1 IMPRESOR 001.jpg Download REQUISICION 2 DISCO DURO 001.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.296404 03/10/2017 13:49 264,310.56 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL 217,120 Dominican Pesos Download             Roange Suplidores Globales, srl 47,190.56 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 294,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43212102 - Impresoras de (...)43212102 - Impresoras de matriz de puntos 2.6.1.3.01 IMPRESORA MATRICIAL, ESPECIFICACIONES: FORMULARIOS DE MULTIPLES HOJAS, MATRIZ DE PUNTOS DE IMPACTO EN SERIE 1 UD 246,000 246,000.00           1 43231512 - Software de ma(...)43231512 - Software de manejo de licencias 2.6.8.3.01 LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERKY 8 UD 5,000 40,000.00           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA 1 UD 8,900 8,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...