Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,300 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2017-0252   Request Name: ADQUISICION DE TARJETAS EN PVC Y PERFORADORA DE CARNET   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TARJETAS EN PVC Y PERFORADORA DE CARNET   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2017 10:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2017 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 20/09/2017 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2017 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/09/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/09/2017 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/09/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEI-I-GCCF-2017-445   Documento de Justificación: CERT. CARNET PVC Y PERFORADORA.pdf    Valor total del presupuesto 18,300.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 18,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.294712 26/09/2017 11:52 21,594 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/09/2017 11:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Identificaciones Corporativas, SRL 21,594 Pesos Dominicanos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121505 - Material de fi(...)14121505 - Material de fibra 2.3.3.2.01 TARJETAS DE PVC EN BLANCO CR80 (100 UNIDADES) 1 UD 350 350.00           14121505 - Material de fi(...)14121505 - Material de fibra 2.3.3.2.01 TARJETA DE PROXIMIDAD ZK 100 UD 170 17,000.00           14121505 - Material de fi(...)14121505 - Material de fibra 2.3.3.2.01 PERFORADORA DE CARNET 1 UD 950 950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.294712 Informe final de la selección DO1.AWD.294712 26/09/2017 11:52 (UTC -4 hours) Detail