Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 6,461.4 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0154   Request Name: Compra de cajas Armazón   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de cajas Armazón   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/09/2017 11:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/09/2017 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/09/2017 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/09/2017 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/09/2017 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/09/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Documento de Justificación: Scan Cuota Sup.PDF    Valor total del presupuesto 6,461.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 6,461.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/09/2017 08:38:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/09/2017 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.293501 22/09/2017 08:48 7,624.45 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Amag, SRL 7,624.45 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra Producto de Papel y Carton -         Subtotal 6,461.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Cajas Armazón 8 1/2 x 11 30 PAQ 215.38 6,461.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.15097 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0154 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 22/09/2017 08:38 (UTC -4 hours) Detail