Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
48,600.63 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-UC-CD-2017-0328
Request Name:
Compra de Materiales Eléctricos y Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Compra de Materiales Eléctricos y Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/09/2017 17:16:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/09/2017 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/09/2017 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/09/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/09/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/09/2017 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/09/2017 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2017 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
DA-AC-0481-2017
Documento de Justificación:
Escaneo0009.pdf
Valor total del presupuesto
48,600.63
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.9.6.01
32,250.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
12,515.25
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
3,323.58
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
511.80
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0009.pdf
Download
Escaneo0008.pdf
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,600.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
CMC-001 Alambre THHN No. 4
600
FT
53.75
32,250.00
2
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.06
CMC-002 Tubos EMT
25
UD
441.17
11,029.25
3
31163003 - Acoples metáli
(...)
31163003 - Acoples metálicos
2.3.6.3.06
CMC-003 Coupling EMT
25
UD
59.44
1,486.00
4
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.01
CMC-004 Tape de Goma 3M
2
UD
912.09
1,824.18
5
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.01
CMC-005 Conector EMT
10
UD
51.18
511.80
6
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.9.01
CMC-006 Tape de Vinyl 3M
2
UD
320.34
640.68
7
24112404 - Caja
2.3.9.9.01
CMC-007 Caja de Registro Electrico
6
UD
143.12
858.72
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Reference
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Date
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