Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
105,409.4 Dominican Pesos
Request Reference:
MESCYT-UC-CD-2017-0158
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2017 12:02:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2017 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2017 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2017 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2017 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2017 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
236306
Documento de Justificación:
image1273.pdf
Valor total del presupuesto
105,409.40
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.6.3.06
105,409.40
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.291808
18/09/2017 12:51
105,409.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servipartes Aurora, SRL
105,409.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
105,409.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
ALAMBRE NO. 2 THHN
350
FT
76.7
26,845.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
ALAMBRE NO. 4 THHN BLANCO
275
FT
44.84
12,331.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
ALAMBRE NO. 4 THHN ROJO
200
FT
44.84
8,968.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
REGISTRO 8X8X6 NEMA 3
4
UD
4,041.5
16,166.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
TUBERIA LX DE 1 PULGADA
90
FT
53.1
4,779.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
CONECTORES MACHO PVC 1 1/2
10
UD
17.7
177.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
BREAKER INDUSTRIAL 124 AMP. MONOFASICO CON SU CAJA
1
UD
10,590.5
10,590.50
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
ROLLOS TAPE 3M SUPER 33
5
UD
277.3
1,386.50
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
ROLLOS TAPE GOMO 3M
2
UD
784.7
1,569.40
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
LAMPARA TIPO REFLECTOR LED 50 WATTS
2
UD
7,050.5
14,101.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
ALAMBRE DUPLO NO.14
300
FT
16.52
4,956.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
CONTACTOR DE 50 AMPERES
1
UD
1,947
1,947.00
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06
FOTOCELDA CON SU BASE
3
UD
531
1,593.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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