Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,214.48 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2017-0246
Request Name:
ADQUICION DE CAFE,CARAMELO, CHOCOLATE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUICION DE CAFE,CARAMELO, CHOCOLATE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/09/2017 08:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
18/09/2017 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/09/2017 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
18/09/2017 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/09/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2017 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2017 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2017 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEI-I-GCCF-2017-432
Documento de Justificación:
Escaneo0005.pdf
Valor total del presupuesto
82,214.48
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.1.1.01
82,214.48
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.291916
18/09/2017 15:17
96,861.09 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/09/2017 15:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aroma Coffee Service, SAS
96,861.09 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,214.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Caramelo para Capuchino
40
UD
668.55
26,742.00
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe en gano para Capuchino
40
UD
190
7,600.00
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Topping para Chocolate 1000 Grs
40
UD
649
25,960.00
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Ristora Top
36
UD
608.68
21,912.48
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.291916
Informe final de la selección DO1.AWD.291916
18/09/2017 15:17
(UTC -4 hours)
Detail