Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,000 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-UC-CD-2017-0685   Request Name: Serv. de Reparación de las Tuberías de los Generadores ( Sede Central )   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Serv. de Reparación de las Tuberías de los Generadores ( Sede Central )   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/09/2017 12:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/09/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/09/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/09/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/09/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/09/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/09/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2017 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2017 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes con destino específico   ¿Integración Manual?   Código de la integración n/a   Documento de Justificación: .eml[1]    Valor total del presupuesto 70,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.6.5.6.01 70,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.291031 15/09/2017 17:55 82,600 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo 3JM, SRL 82,600 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26131801 - Paneles de con(...)26131801 - Paneles de control eléctrico para generadores 2.6.5.6.01 Instalaciones de Tapas p/ Tubería de Escape de Generador 1 UD 70,000 70,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...