Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,319.9 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2017-0067   Request Name: ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/09/2017 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/09/2017 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/09/2017 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/09/2017 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/09/2017 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/09/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/09/2017 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2017 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2017 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0067   Documento de Justificación: HIG.pdf    Valor total del presupuesto 21,319.90 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.99 21,319.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.294414 25/09/2017 13:24 25,157.49 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 25,157.49 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,319.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 FUNDA NEGRA 10 UD 430 4,300.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 ESPONJA P/FREGAR 10 UD 14.87 148.70           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 LANILLA 40 UD 65 2,600.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 ESCOBILLONES 5 UD 238 1,190.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 SUAPE 10 UD 124 1,240.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 CLORO 10 UD 55 550.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 SHAMPOO 5 UD 90 450.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 MASCARILLA 5 UD 309 1,545.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 GUANTES 40 UD 4.6 184.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 GUANTES DOSMETICOS 30 UD 13.44 403.20           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 DESIFECTANTE 20 UD 77.2 1,544.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 ALCOHOL 20 UD 65 1,300.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 AMBIENTADOR 15 UD 56 840.00           1 41104211 - Suavizantes 2.3.7.2.99 VELONES 15 UD 335 5,025.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...