Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,284.63 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0142   Request Name: Compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/09/2017 11:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/09/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/09/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/09/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/09/2017 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/09/2017 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/09/2017 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2017 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2017 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Documento de Justificación: Scan carta de cuota materiales de limpieza.PDF    Valor total del presupuesto 72,284.63 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 59,717.93  DOP Configurar 2.3.7.2.03 1,730.80  DOP Configurar 2.6.4.1.01 1,335.90  DOP Configurar 2.3.7.2.05 9,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2017 11:29:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/09/2017 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.290004 14/09/2017 11:33 85,295.85 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Supply Amag, SRL 85,295.85 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales de limpieza y químicos -         Subtotal 72,284.63           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Limpia Cristales 2 UD 96.6 193.20           2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 Esponjitas con brillo 20 PAQ 11.3 226.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Ambientador 1 UD 50.76 50.76           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 jabon en pasta 10 UD 66.7 667.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Vasos desechables #3 200 UD 107.61 21,522.00           6 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Vasos desechables #7 400 UD 32 12,800.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Desinfectante 20 UD 73 1,460.00           8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Jabon liquido 20 GAL 132 2,640.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 20 GAL 67.24 1,344.80           10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Suape #32 15 GAL 100.32 1,504.80           11 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Escoba Plástica 15 UD 89.06 1,335.90           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Fundas para tanques 55 Galones negras 15 UD 389.83 5,847.45           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para zafacón 5 Galones negras 15 PAQ 97.52 1,462.80           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Brillo Scoth la maquina 20 PAQ 11.37 227.40           15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Guantes Latex 100/1 50 UD 190 9,500.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Lanilla roja/amarilla 20 yardas 2 UD 1,313.76 2,627.52           17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Alcohol 25 UD 355 8,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.14769 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2017-0142 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 14/09/2017 11:29 (UTC -4 hours) Detail