Contract Notice Detail
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Base Total Price:
165,719.8 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPEP-DAF-CM-2017-0096
Request Name:
INSUMOS DE LIMPIEZA E HERRAMIENTAS MANUALES " A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA / QUISQUEYA SOMOS TODOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
El objeto de esta compra es la adquisición de insumos de limpieza e herramientas manuales para uso del día Nacional de la Limpieza y día del Sol, según Decreto No.233-17.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2017 10:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/09/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2017 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/09/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
DF-CF-QST-17-116
Documento de Justificación:
CERTIFICACION DE FONDOS DF-CF-QST-17-116.pdf
Valor total del presupuesto
165,719.80
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.3.2.2.01
76,300.00
DOP
Configurar
2.3.6.2.01
688.50
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
2,817.80
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
10,110.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
16,050.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
19,487.50
DOP
Configurar
2.6.4.8.01
4,005.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
22,876.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
2,497.50
DOP
Configurar
2.3.7.2.05
4,062.50
DOP
Configurar
2.3.2.4.01
6,825.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2017 09:55:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2017 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/09/2017 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/09/2017 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/09/2017 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/09/2017 11:41:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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TERMINOS DE REFERENCIAS INSUMOS DE LIMPIEZA E HERRAMIENTAS MANUALES. DIGEPEP-DAF-CM-2017-0096.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.292206
19/09/2017 10:17
195,549.35 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supply Amag, SRL
195,549.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
165,719.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.2.2.01
FUNDAS NEGRAS
2,000
PAQ
20.65
41,300.00
2
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.2.2.01
FUNDAS AZUL
1,000
PAQ
35
35,000.00
3
31241501 - Lentes
2.3.6.2.01
LENTES PLÁSTICOS
10
UD
68.85
688.50
4
42211509 - Cascos protect
(...)
42211509 - Cascos protectores de cabeza o cara o dispositivos o accesorios para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CASCO DE PROTECCIÓN
20
UD
140.89
2,817.80
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE LONA
40
PAQ
165.25
6,610.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE GOMAS
40
PAQ
87.5
3,500.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES
40
UD
307.5
12,300.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
40
UD
93.75
3,750.00
9
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01
RASTRILLOS
10
UD
266.75
2,667.50
10
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PALAS
20
UD
251.25
5,025.00
11
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PICOS
4
UD
448.75
1,795.00
12
24101507 - Carretillas
2.6.4.8.01
CARRETILLAS
2
UD
2,002.5
4,005.00
13
27111602 - Martillos
2.6.5.7.01
MARTILLOS
2
UD
117.5
235.00
14
27112001 - Machetes
2.6.5.7.01
MACHETES
20
UD
140
2,800.00
15
27112005 - Hachas
2.6.5.7.01
HACHAS
5
UD
255
1,275.00
16
27112005 - Hachas
2.6.5.7.01
PATA DE CABRAS
5
UD
278.75
1,393.75
17
73141705 - Servicios de f
(...)
73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles
2.2.8.7.06
SOGAS 1/2
200
LB
41.25
8,250.00
18
73141705 - Servicios de f
(...)
73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles
2.2.8.7.06
SOGA 3/4
200
LB
73.13
14,626.00
19
27113101 - Cinta guía
2.6.5.7.01
CINTA AMARILLA,LETRAS NEGRAS DE PRECAUCION
5
UD
72.5
362.50
20
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.6.5.7.01
MANDARRIA DE 5 LIBRAS
3
UD
465
1,395.00
21
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.6.5.7.01
MANDARRIA 10 LIBRAS
3
UD
846.25
2,538.75
22
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.2.1.01
MALLA TEJIDA COLOR NARANJA ( ROLLO)
2
UD
1,248.75
2,497.50
23
10191507 - Repelentes de
(...)
10191507 - Repelentes de aves
2.3.7.2.05
REPELENTES
10
UD
406.25
4,062.50
24
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.2.4.01
BOTAS DE GOMAS ( PAR)
20
UD
341.25
6,825.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.14987
La lista de oferentes del proceso DIGEPEP-DAF-CM-2017-0096 publicada por Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia
19/09/2017 09:55
(UTC -4 hours)
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