Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 138,000 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-CCC-PE15-2017-0045   Request Name: RECONOCIMIENTO DE DEUDAS SERVICIO DE AGUA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: RECONOCIMIENTO DE DEUDAS SERVICIO DE AGUA   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 12/09/2017 11:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 12/09/2017 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2017 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 12/09/2017 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 12/09/2017 11:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 12/09/2017 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 12/09/2017 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 12/09/2017 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2017 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2017 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 12/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 12/09/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS BOTELLONES DE AGUA.pdf    Valor total del presupuesto 138,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 138,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INFORME AGUA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.289303 12/09/2017 12:07 138,087.61 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Agua Crystal, SA 138,087.61 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 138,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 SERVICIO DE BOTELLITAS Y BOTELLAS DE AGUA 1 UD 138,000 138,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...