Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	2,135.8 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-UC-CD-2017-0143
Request Name:	Adq. de Cartuchos Para impresora Del Depto. Financiero
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adq. de Cartuchos Para impresora Del Depto. Financiero
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/09/2017 16:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2017 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/09/2017 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/09/2017 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/09/2017 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/09/2017 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/09/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2017 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2017 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Documento de Justificación:

Certificación de Fondos Cartuchos.pdf

Valor total del presupuesto

2,135.80 DOP

	Cuenta presupuestária	Valor
	2.3.9.2.01	2,135.80 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/09/2017 08:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	12/09/2017 17:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	13/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	13/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.289701

13/09/2017 09:07

2,595.43 Dominican Pesos

Final Report:

13/09/2017 09:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Staples Soluciones, SRL

2,595.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
2,135.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 950 Negro Original

1,225.8

1,225.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 951 Cyan

910

910.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.289701	Informe final de la selección DO1.AWD.289701	13/09/2017 09:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.289701	Informe final de la selección DO1.AWD.289701	13/09/2017 09:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.289701	Informe final de la selección DO1.AWD.289701	13/09/2017 09:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.14671	La lista de oferentes del proceso GCPS-UC-CD-2017-0143 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	13/09/2017 08:57 (UTC -4 hours)	Detail