Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,500 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2017-0607   Request Name: Mantenimiento de impresora   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento de impresora   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2017 11:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2017 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2017 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2017 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/09/2017 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/09/2017 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/09/2017 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2017 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2017 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.8.7.06   Documento de Justificación: 1268.pdf    Valor total del presupuesto 89,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.8.7.06 89,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.288717 11/09/2017 16:29 105,610 Dominican Pesos           Final Report: 11/09/2017 16:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 105,610 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios Mantenimientos -         Subtotal 89,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.8.7.06 Servicio de mantenimiento de impresora de carnet data card 360 ctc 1 UD 89,500 89,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.288717 Informe final de la selección DO1.AWD.288717 11/09/2017 16:30 (UTC -4 hours) Detail