Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,305.08 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2017-0062   Request Name: Compra de Toner para uso de esta Institucion   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toner para uso de esta Institucion   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2017 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2017 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2017 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/09/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/09/2017 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/09/2017 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2017 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1A   Documento de Justificación: CARTA DE FONDO TONERS 9-11-17.PDF    Valor total del presupuesto 98,305.08 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 98,305.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.289003 15/09/2017 12:17 78,201.91 Dominican Pesos           Final Report: 15/09/2017 12:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Nivar, SRL 78,201.91 Dominican Pesos   View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 98,305.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE410A #305 NEGRO 2 UD 4,449.15 8,898.30           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE411A #305 CYAN 2 UD 6,313.56 12,627.12           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE412A #305 AMARILLO 2 UD 6,313.56 12,627.12           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE413A #305 MAGENTA 2 UD 6,313.56 12,627.12           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CE505A 4 UD 4,745.76 18,983.04           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF280A BLACK 6 UD 5,423.73 32,542.38 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.289003 Informe final de la selección DO1.AWD.289003 15/09/2017 12:17 (UTC -4 hours) Detail