Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 522,435 Dominican Pesos   Request Reference: DIDA-DAF-CM-2017-0004   Request Name: Suministro de Oficina para uso institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Oficina para uso institucional   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2017 17:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/09/2017 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/09/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/09/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/09/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/09/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1504706308192Rsv0O   Documento de Justificación: Certificado Apropiación Presupuestaria EG1504706308192Rsv0O.pdf    Valor total del presupuesto 522,435.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 5,760.00  DOP Configurar 2.6.6.2.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 439,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 75,175.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/10/2017 14:57:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/09/2017 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/09/2017 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/09/2017 14:16:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/09/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/09/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 14/09/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 14/09/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Download SNCC_F033 Formulario-de-Oferta-Economica-CMC-13-2017.docx Download SNCC F034 Presentación Oferta.docx Download Convocatoria CM-13-2017.pdf Download Invitacion a presentar CM-13-2017.pdf Download Documento Base CM-13-2017.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.302217 12/10/2017 15:53 569,373.48 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           OD DOMINICANA CORP 358,264.76 Dominican Pesos Download View Detail           Suplidora Renma, SRL 140,846.8 Dominican Pesos Download View Detail           Syntes, SRL 70,261.92 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de oficina -         Subtotal 431,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 14111801 - Boletas o roll(...)14111801 - Boletas o rollos de boletería 2.3.3.2.01 Rollos para dispensador de turnos 1,000 tickets 25 UD 245 6,125.00           4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas 8 1/2 x 11 50 UD 25 1,250.00           5 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libretas rayadas 8 1/2 x 5 20 UD 15 300.00           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cinta adhesiva 36 yardas 30 UD 37 1,110.00           8 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.01 Cinta adhesiva grande 30 UD 15 450.00           24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP122 color, original 10 UD 550 5,500.00           25 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP122 negro, original 10 UD 650 6,500.00           26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP901 negro, original 10 UD 850 8,500.00           29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 46 negro, original 10 UD 430 4,300.00           30 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 46 color, original 10 UD 430 4,300.00           31 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP 662 tricolor, original 10 UD 440 4,400.00           32 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP 30 original 10 UD 3,880 38,800.00           27 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP 85-A, original 40 UD 2,500 100,000.00           33 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho HP 662 negro, original 10 UD 440 4,400.00           28 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP 83-A, original 30 UD 2,500 75,000.00           34 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP 35-A, original 5 UD 2,500 12,500.00           35 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho canon 119 (319), original 12 UD 5,900 70,800.00           10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul punta media, (50/1) 50 CAJ 150 7,500.00           11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul punta media, (50/1) 25 CAJ 300 7,500.00           12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 3 argollas 3", color negro o blanco 10 UD 145 1,450.00           13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas 3 argollas 5", color negro o blanco 10 UD 425 4,250.00           14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños, (Caja 100/1) 50 CAJ 20 1,000.00           23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips grandes, (caja 100/1) 30 CAJ 25 750.00           18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x 11 (fardo 5/100) 65 CAJ 905 58,825.00           22 46151702 - Aplicadores o (...)46151702 - Aplicadores o cepillos de huellas dactilares 2.6.6.2.01 Almohadillas dáctiles (huelleros) 40 UD 50 2,000.00           6 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 Caja de cartón archivadoras, tamaño folio 30 UD 140 4,200.00   1.2         Lista de artículos -         Subtotal 90,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           21 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapa 10 UD 20 200.00           15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Negro 15 UD 10 150.00           16 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Azul 15 UD 10 150.00           17 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Rojo 15 UD 10 150.00           20 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estándar 100 CAJ 30 3,000.00           19 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folders pendaflex 8 1/2 x 11 (fardo 5/100) 15 CAJ 1,230 18,450.00           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel 8 1/2 x 11 bond 20 (Cajas 10/1) 40 CAJ 1,500 60,000.00           2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel 8 1/2 x 14 (Cajas 10/1) 5 CAJ 1,500 7,500.00           9 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billeteros pequeños, (25/1) 25 CAJ 45 1,125.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación     Puntaje (%)     1   Calidad 50     2   Precio 30     3   Disponibilidad 20   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.15865 La lista de oferentes del proceso DIDA-DAF-CM-2017-0004 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social 12/10/2017 14:57 (UTC -4 hours) Detail