Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,030 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-UC-CD-2017-0077   Request Name: ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero No. 419, casi esq. Nuñez de Cáceres, El Millon II, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/09/2017 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/09/2017 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2017 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/09/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/09/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/09/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2017 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2017 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 3294   Documento de Justificación: 3294.pdf    Valor total del presupuesto 80,030.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.9.01 80,030.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.288507 11/09/2017 11:31 90,030 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Panadería Repostería Villar Hnos, SRL 90,030 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111509 - Bolsas de agua 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 1,300 UD 25 32,500.00           1 24111509 - Bolsas de agua 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE FARDO DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 500 UD 90 45,000.00           1 24111509 - Bolsas de agua 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE HIELO PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 30 UD 26 780.00           1 24111509 - Bolsas de agua 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE BOTELLONES COMPLETO PARA USO DE ESTE MINISTERIO. 10 UD 175 1,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...