Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 286,690 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0031   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES, CONSUMIBLES Y DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES, CONSUMIBLES Y DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2017 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/09/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/09/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/09/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CM-25-2017   Documento de Justificación: EXISTENCIA DE FONDOS SEMMA-CM-25-2017.pdf    Valor total del presupuesto 286,690.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.4.1.01 48,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 106,400.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 64,260.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 11,610.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 29,240.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 12,000.00  DOP Configurar 2.2.8.5.03 3,000.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 12,180.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CONVOCATORIA SEMMA-CM-25-2017.pdf Download TERMINO DE ADQUISICION SEMMA-CM-25-2017.pdf Download INVITACION SEMMA-CM-25-2017.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.295913 03/10/2017 10:25 259,921.27 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 171,754 Dominican Pesos           E & C Multiservices, EIRL 5,346.91 Dominican Pesos           Gasper Servicios Múltiples, SRL 73,368.56 Dominican Pesos           Suplitodo Tintor, SRL 9,451.8 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 3er trimestre -         Subtotal 286,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 FARDO CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PAQ. DE UNA LIBRA 20/1 10 PAQ 4,800 48,000.00           2 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALONES DESINFECTANTE 6/1 10 CAJ 590 5,900.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL DE BAÑO (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 400 UD 140 56,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL TOALLA (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestra 200 UD 252 50,400.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS NO.7 50/50 35 CAJ 1,500 52,500.00           6 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALONES DE CLORO 6/1 10 CAJ 445 4,450.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO.32 12 UD 120 1,440.00           8 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES 3 GALONES 12 UD 340 4,080.00           9 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES 6 GALONES 12 UD 660 7,920.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICAS 12 UD 150 1,800.00           11 76101502 - Servicios de l(...)76101502 - Servicios de limpieza de baños 2.2.8.5.03 PIEDRA AROMATICA PARA INODORO DIFERENTES AROMAS 60 UD 50 3,000.00           12 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.3.9.5.01 GRECAS DE 12 TASAS 12 UD 980 11,760.00           13 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 GALONES PRODUCTO QUIMICO PARA LIMPIEZA DE INODORO Y LOSETA 6/1 2 CAJ 630 1,260.00           14 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 THERMO DE CAFÉ DE 5 TASAS 6 UD 700 4,200.00           15 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 THERMO DE CAFÉ DE 2.2 TASAS NEGRO Y AZUL 6 UD 650 3,900.00           16 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 THERMO DE CAFÉ DE 3 LT AZUL Y NEGRO 6 UD 680 4,080.00           17 47121602 - Aspiradoras 2.3.9.1.01 ASPIRADORA MODELO Aspl01 120v-60Hz 6 A/ 750W (VER FOTO ANEXA) 2 UD 13,000 26,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...