Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Dirección General de Catastro Nacional on 12/09/2017 11:44:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ERROR EN COTIZACIÓN.

Summary Information


Base Total Price:	227,221.14 Dominican Pesos
Request Reference:	DGCN-DAF-CM-2017-0034
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Canceled
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/09/2017 09:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2017 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/09/2017 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/09/2017 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2017 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1503674467003J7CAW

Documento de Justificación:

CUOTA MATERIALES OFICNA.pdf

Valor total del presupuesto

227,221.14 DOP

Cuenta presupuestária

Valor

2.3.3.2.01

103,259.44 DOP

Configurar

2.3.3.1.01

29,661.72 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

57,671.36 DOP

Configurar

2.6.9.5.01

25,159.50 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

4,648.00 DOP

Configurar

2.6.5.2.01

6,536.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

285.12 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MATERIALES OFICNA.pdf		Download
PRESUPUESTO MATERIALES OFICNA.pdf		Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
227,221.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11

200

RESMA

180.96

36,192.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2

RESMA

227.79

11,389.50

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 14

RESMA

239.67

11,983.50

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CARBON 8 1/2 X 11 (CAJA)

RESMA

467.87

5,614.44

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2

1,463

29,260.00

44121507 - Sobres de catá(...)

2.3.3.1.01

FOLDERS 8 1/2 X 11 (CAJA) 100/1

100

230.61

23,061.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.3.1.01

SOBRES BLANCO N0. 10 (500/1)

CAJ

550.06

6,600.72

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA PLASTICA NEGRA DE ESCRITORIO 2/1

CAJ

236.01

2,832.12

30102615 - Banda de plást(...)

2.6.9.5.01

BANDA DE GOMA

CAJ

503.19

25,159.50

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES 12/1

CAJ

82.36

4,118.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO 12/1 (CAJA)

CAJ

82.4

2,472.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO ROJO 12/1 (CAJA)

CAJ

79.8

2,394.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CHINCHETA )CAJA)

CAJ

35.57

426.84

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA ANCHA 2 P

100

85.4

8,540.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO 100/1 (CAJA)

CAJ

25.2

1,260.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS CLIPS PEQUEÑO (CAJA)

CAJ

11.2

560.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA AZUL 12/1 1 (CAJA)

CAJ

341.56

6,831.20

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS INDUSTRIALES (CAJA)

CAJ

54.6

1,310.40

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.8.01

GRAPADORA DE METAL STANDARD

83.72

4,186.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE NEGRO

140

5,040.00

23153401 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

PEGAMENTO 40GR

113.26

5,663.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3 X5

100

88.2

8,820.00

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

REGLAS PLÁSTICAS 12

5.94

285.12

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS ELECTRONICO

1,573.1

15,731.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA 7 NEGRA ACE. INOXIDABLE

32.2

772.80

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.8.01

ROLLOS DE PAPEL SUMADORA

23.1

462.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE AZUL

CAJ

140

5,040.00

23153401 - Sistemas de ap(...)

2.6.5.2.01

PEGAMENTO TIPO STIC

34.92

873.00

60121535 - Borradores de (...)

2.3.9.2.01

BORRA DE LECHE BLANCA

100

3.43

343.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.14678	PORQUE FUE CANCELADO ESTE PROCESO	13/09/2017 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.305233	Cancelación del proceso DGCN-DAF-CM-2017-0034	12/09/2017 11:44 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.14461	Sobre la Certificacion de TSS	05/09/2017 20:14 (UTC -4 hours)	Detail