Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,530.06 Dominican Pesos   Request Reference: BAGRICOLA-UC-CD-2017-0122   Request Name: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, PARA USO DE LA ADM. GRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DOS (2) CARTUCHOS COLOR NEGRO 305A (CE410A), DOS (2) CARTUCHOS COLOR CIAN 305A (CE411A), DOS (2) CARTUCHOS COLOR MAGNETA 305A (CE413A) Y DOS (2) CARTUCHOS COLOR AMARILLO 305A (CE412A), PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2017 10:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2017 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2017 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración BA-SC-7021   Documento de Justificación: CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS 186.pdf    Valor total del presupuesto 46,530.06 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 46,530.06  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS 186.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.288804 12/09/2017 10:45 44,422 Dominican Pesos           Final Report: 12/09/2017 10:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Omega Tech, SA 44,422 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,530.06           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO COLOR NEGRO 305A (CE410A) 2 UD 4,411.32 8,822.64           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 ARTUCHO COLOR CIAN 305A (CE410A1 2 UD 6,284.57 12,569.14           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 ARTUCHO COLOR MAGNETA 305A (CE413A) 2 UD 6,284.57 12,569.14           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 ARTUCHO COLOR AMARILLO 305A (CE412A) 2 UD 6,284.57 12,569.14 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.288804 Informe final de la selección DO1.AWD.288804 12/09/2017 10:46 (UTC -4 hours) Detail