Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,555,800 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2017-0043   Request Name: COMPRA DE COMBUSTIBLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE COMBUSTIBLES   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2017 16:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 01/09/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2017 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 01/09/2017 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 01/09/2017 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 01/09/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 01/09/2017 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 01/09/2017 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2017 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2017 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 01/09/2017 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 01/09/2017 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE APRO Y COMPROMISO- SIGMA 2DA JULIO 01-09.pdf    Valor total del presupuesto 33,555,800.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 13,801,200.00  DOP Configurar 2.3.7.1.02 19,754,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,555,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 GASOLINA 13,801,200 UD 1 13,801,200.00           2 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 DIESEL 19,754,600 UD 1 19,754,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...