Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,500 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2017-0396   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: 50- ZAFACONES MEDIANOS 300 AMBIENTADOR 50 CUBETA PLÁSTICA 400 AXION PARA FREGAR 100 PAQUETE DE AZUCAR CREMA 200 GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN 200 GALONES DE CLORO 200 GALONES JABÓN LIQUIDO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2017 08:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/09/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/09/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/09/2017 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/09/2017 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2017 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 038545-2017   Documento de Justificación: cf zaf.pdf    Valor total del presupuesto 110,500.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.03 60,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 34,500.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 2,000.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 4,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 110,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 200 UD 75 15,000.00           47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 300 UD 65 19,500.00           41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETAS PLASTICA 50 UD 40 2,000.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 200 UD 75 15,000.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AXION PARA FREGAR 400 UD 75 30,000.00           47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MISTOLIN 200 UD 75 15,000.00           24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES MEDIANO 50 UD 80 4,000.00           50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 100 UD 100 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...