Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,418.96 Dominican Pesos   Request Reference: ONAPI-UC-CD-2017-0081   Request Name: Reparación y mantenimiento de 2 impresoras Xerox de ONAPI central y la ORN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Reparación y mantenimiento de 2 impresoras Xerox de ONAPI central y la ORN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2017 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2017 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2017 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2017 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2017 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2017 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Documento de Justificación: APROPIACION CDU-97.PDF    Valor total del presupuesto 13,418.96 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 13,418.96  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION CDU-97.PDF Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,418.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Mantenimiento de impresoras WC5024 serial.G7B292629 de ONAPI central. 1 UD 4,502.88 4,502.88           2 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Reparación y mantenimiento de impresoras WC5024 serial. GTB293239 de ONAPI ORN (Santiago). 1 UD 8,916.08 8,916.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...