Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2017-0202   Request Name: COMPRA CHECK HORIZONTAL PLATILLADO DE Ø4", 250 PSI, COMPUERTA DE ACERO, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, ASTM A-536, PLATILLADO NORMA ANSI B-16.1 CLASS 125, PINTURA EPOXICA INTERIOR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA CHECK HORIZONTAL PLATILLADO DE Ø4", 250 PSI, COMPUERTA DE ACERO, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, ASTM A-536, PLATILLADO NORMA ANSI B-16.1 CLASS 125, PINTURA EPOXICA INTERIOR   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/08/2017 14:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 593   Documento de Justificación: fondo 593.pdf    Valor total del presupuesto 102,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.7.1.04 102,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.294110 25/09/2017 12:09 133,576 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Agrec, SRL 133,576 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.1.04 CHECK HORIZONTAL PLATILLADO DE Ø4´´, 250 PSI, COMPUERTA DE ACERO, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, ASTM A-536, PLATILLADO NORMA ANSI B-16.1 CLASS 125, PINTURA EPOXICA INTERIOR 4 UD 25,500 102,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...