Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,800 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2017-0391   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/08/2017 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2017 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/09/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2017 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-038636-2017   Documento de Justificación: Escaneo0020.pdf    Valor total del presupuesto 85,800.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 75,800.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 10,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP 201 NEGRO 10 UD 7,000 70,000.00           2 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 LAMINAS O CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN 8.5 X 11 AZUL OSCURO 50/1 2 PAQ 300 600.00           3 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 LAMINAS O CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN 8.5 X 11 AZUL CLARO 50/1 2 PAQ 300 600.00           4 44122013 - Cubiertas para(...)44122013 - Cubiertas para informes 2.3.9.2.01 LAMINAS O CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN 8.5 X 11 AZUL TRANSPARENTE 50/1 2 PAQ 300 600.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8.5 X 11 100/1 10 CAJ 400 4,000.00           6 41103011 - Refrigeradores(...)41103011 - Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores 2.6.1.4.01 BEBEDERO CON AGUA FRÍA,CALIENTE Y TEMPLADA 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...