Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 73,940 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2017-0378   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: 1-PAPEL SERVILLETA P/.DISPENSADOR 200 CAJAS 2- PAPEL DE BAÑO 6/1 200 CAJAS 3-FUNDA PLÁSTICA MEDIANA 2,000 UNIDAD 4-FUNDA PLÁSTICA DE 55 GAL 3,000 UNIDAD 5- FUNDA PLÁSTICA PEQUEÑA 2,000 UNIDAD 6- SUAPE 100 UNIDAD 7-ESCOBILLONES 20 UNIDAD 8- BRILLO VERDE 200 UNIDAD   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2017 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/08/2017 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/08/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/08/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2017 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 038547-2017   Documento de Justificación: cf papel..pdf    Valor total del presupuesto 73,940.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.2.01 50,440.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 10,500.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 13,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA PARA DISPENSADOR 200 UD 2.2 440.00           14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 6/1 200 UD 200 40,000.00           42132108 - Fundas protect(...)42132108 - Fundas protectoras de almohada para hospital 2.3.2.2.01 FUNDA PLASTICA MEDIANA 2,000 UD 1.5 3,000.00           42132108 - Fundas protect(...)42132108 - Fundas protectoras de almohada para hospital 2.3.2.2.01 FUNDA PLASTICA DE 55 GLN 3,000 UD 1.5 4,500.00           42132108 - Fundas protect(...)42132108 - Fundas protectoras de almohada para hospital 2.3.2.2.01 FUNDA PLASTICA PEQUEÑA 2,000 UD 1.5 3,000.00           47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE 100 UD 100 10,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 20 UD 150 3,000.00           14121903 - Papel periódic(...)14121903 - Papel periódico de alto brillo 2.3.3.2.01 BRILLO VERDE 200 UD 50 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...