Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2017-0121   Request Name: Servicio de grúa para el traslado de planta eléctrica hacia la Regional Santo Domingo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de grúa para el traslado de planta eléctrica hacia la Regional Santo Domingo.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2017 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2017 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/08/2017 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/08/2017 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2017 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0187   Documento de Justificación: PPAF-0187.pdf    Valor total del presupuesto 15,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.5.4.01 15,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.282903 29/08/2017 14:47 15,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Apolo Comunicaciones, SRL 15,000 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Servicio de transporte -         Subtotal 15,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111808 - Alquiler de ve(...)78111808 - Alquiler de vehículos 2.2.5.4.01 Servicio de grúa para traslado de planta eléctrica 1 UD 15,000 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...