Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,305.08 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2017-0062   Request Name: Compra de componentes de vehiculo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 07/11/2017 11:37:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Compra de bandas de frenos y tambor para autobus de este MIREX.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/08/2017 10:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2017 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/08/2017 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/08/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/08/2017 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2017 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2017 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2017 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/08/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Documento de Justificación: preventivo.pdf    Valor total del presupuesto 23,305.08 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.8.01 23,305.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type preventivo.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.281507 05/09/2017 10:03 27,499.99 Dominican Pesos Canceled           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Repuestos Los Peña, SRL 27,499.99 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,305.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171707 - Freno de tambo(...)25171707 - Freno de tambor 2.3.9.8.01 Bandas de frenos 2 UD 6,355.93 12,711.86           2 25171707 - Freno de tambo(...)25171707 - Freno de tambor 2.3.9.8.01 Tambor 1 UD 10,593.22 10,593.22 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.301903 Declaración de Proceso Desierto: MIREX-UC-CD-2017-0062 07/11/2017 11:37 (UTC -4 hours) Detail