Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
29,780 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-CCC-PE15-2017-0127
Request Name:
Reparación Vehículos Fichas 41,35 y J003.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Reparación Vehículos Fichas 41,35 y J003.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2017 16:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
22/08/2017 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2017 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
22/08/2017 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
22/08/2017 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
22/08/2017 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
22/08/2017 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
22/08/2017 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2017 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2017 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
22/08/2017 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
22/08/2017 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
385
Documento de Justificación:
CERTIFICACION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 41.pdf
Valor total del presupuesto
29,780.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.4.1.01
29,780.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.279721
22/08/2017 16:43
29,736 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/08/2017 16:43
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Raúl Eduvigis Grullón Batista
29,736 Pesos Dominicanos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25101501 - Minibuses
2.6.4.1.01
Reparación aire acondicionado del Minibús SEM, placa EL00453, ficha 41,
1
UD
12,980
12,980.00
2
25101501 - Minibuses
2.6.4.1.01
Reparación aire acondicionado del Minibús Suzuki, placa EL05971, ficha 35.
1
UD
6,300
6,300.00
3
25101501 - Minibuses
2.6.4.1.01
Reparación aire acondicionado del Jeep Toyota Land Cruiser, placa G093737, ficha J003.
1
UD
10,500
10,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.279721
Informe final de la selección DO1.AWD.279721
22/08/2017 16:43
(UTC -4 hours)
Detail