Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,326.4 Dominican Pesos   Request Reference: MESCYT-UC-CD-2017-0135   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2017 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2017 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2017 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2017 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2017 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2017 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2017 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Documento de Justificación: image1123.pdf    Valor total del presupuesto 38,326.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 38,326.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.279410 21/08/2017 16:31 38,326.4 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Iceberg, SRL 38,326.4 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,326.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 KIT DE MANTENIMIENTO UNIDAD DE FIJACIÓN 1 UD 30,208 30,208.00           1 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 JUEGO DE FELPAS DE LUBRICACION 1 UD 5,852.8 5,852.80           1 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 SERVICIO TÉCNICO 1 UD 2,265.6 2,265.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...