Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,013 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-UC-CD-2017-0081   Request Name: MATERIALES PARA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/08/2017 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2017 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/08/2017 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2017 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2017 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2017 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2017 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00000597   Documento de Justificación: CERTIFICACION PUERTA DE ACCESO.pdf    Valor total del presupuesto 20,013.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.06 8,640.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 10,753.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 190.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 430.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.282002 28/08/2017 13:35 23,824.83 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Central Hierro, SRL 23,824.83 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         articulos ferreteros -         Subtotal 20,013.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 PERFIL 3 X 2 NEGRO 8 UD 1,080 8,640.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PERFIL 2 X 1 NEGRO 4 GAL 660 2,640.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PESTILLO 5/8 2 GAL 95 190.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TINNER 1 GAL 250 250.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PESTILLO 5/8 BASTON 2 GAL 210 420.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PLANCHAS DE ALUZINC DE 8 PIES 8 GAL 640 5,120.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 OXIDO ROJO 1 GAL 512 512.00           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 SOLDADURA 6013 1/8/ 10 GAL 59 590.00           9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TORNILLO ALUZINC 14 X 1 100 GAL 1.8 180.00           10 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 DISCO DE CORTE 7" 2 UD 95 190.00           11 27112011 - Mangos de herr(...)27112011 - Mangos de herramientas 2.6.5.7.01 DISCO DE CORTE 14" 2 UD 215 430.00           12 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BISAGRA 25MM 6 UD 98 588.00           13 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 CARETA PARA SOLDAR 1 UD 173 173.00           14 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 PORTA ELECTRO 1 UD 90 90.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...