Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,280 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2017-0040   Request Name: Adquisicion de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/08/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/08/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/08/2017 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/08/2017 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/08/2017 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/08/2017 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2017 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/08/2017 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2017 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2017 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.3.01   Documento de Justificación: exitencia 824.jpeg    Valor total del presupuesto 163,280.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.3.01 163,280.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.280021 22/08/2017 16:33 162,266.52 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Edita Libros Editores Impresores, SRL 162,266.52 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 163,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.3.3.01 Carpeta de cuero grabada 30 UD 2,000 60,000.00           55121504 - Etiquetas para(...)55121504 - Etiquetas para llaves 2.3.3.3.01 Pozuelo sub. blanco. int. blanco 55 UD 360 19,800.00           55121504 - Etiquetas para(...)55121504 - Etiquetas para llaves 2.3.3.3.01 Pisa papel acrilico tamaño. 3.5" grosor 3/8 38 UD 800 30,400.00           55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.3.3.01 Ploteo full p2 54" x 84" perforado 1 UD 2,300 2,300.00           55121501 - Etiquetas para(...)55121501 - Etiquetas para el equipaje 2.3.3.3.01 Pen drive, 4G grabado 38 UD 1,000 38,000.00           55121501 - Etiquetas para(...)55121501 - Etiquetas para el equipaje 2.3.3.3.01 Carpetas 8 1/2 x 11, plastificadas, un bolsillo 50 UD 210 10,500.00           55121501 - Etiquetas para(...)55121501 - Etiquetas para el equipaje 2.3.3.3.01 Cajas para posuelos 38 UD 60 2,280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...