Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-DAF-CM-2017-0039   Request Name: Suministro de impresos para actividad a realizarse en conmemoración al 33 aniversario de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de impresos para actividad a realizarse en conmemoración al 33 aniversario de la institución (Segun Especificaciones)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2017 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/08/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/08/2017 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/08/2017 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/08/2017 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2017 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/08/2017 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1502726660455RPRgU   Documento de Justificación: Certificacion Impresos.jpg    Valor total del presupuesto 230,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.3.5.01 230,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Impresos - Especifiaciones Tecnicas.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.285119 01/09/2017 16:08 401,275.52 Dominican Pesos           Final Report: 01/09/2017 16:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INVERSIONES WILENU, SRL 401,275.52 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60105409 - Materiales de (...)60105409 - Materiales de enseñanza de publicidad o comercialización de marcas 2.3.3.5.01 Suministro de impresos para actividad a realizarse en conmemoración al 33 aniversario de la institución (Segun especificaciones) 1 UD 230,000 230,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.285119 Informe final de la selección DO1.AWD.285119 01/09/2017 16:09 (UTC -4 hours) Detail