Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
340,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-CCC-PE15-2017-0120
Request Name:
Mantenimiento y Reparación de las fichas J003, J002 y C002.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Mantenimiento y Reparación de las fichas J003, J002 y C002.
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2017 12:01:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
17/08/2017 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2017 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
17/08/2017 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
17/08/2017 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
17/08/2017 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
17/08/2017 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
17/08/2017 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2017 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2017 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
17/08/2017 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
17/08/2017 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
373
Documento de Justificación:
CERTIFICACION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FJ003.pdf
Valor total del presupuesto
340,500.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.4.1.01
340,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.278307
17/08/2017 14:55
340,362.74 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/08/2017 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Simon Anselmo Molina Pacheco
340,362.74 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
340,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25101501 - Minibuses
2.6.4.1.01
Mantenimiento y reparación tren delantero, cambio bolas esférica bushing juegos de correas del motor del Jeep Toyota Land Cruiser, placa G-093734, ficha J003.
1
UD
38,500
38,500.00
2
25101501 - Minibuses
2.6.4.1.01
Reparación de Motor, del Jeep Toyota Land Cruiser, placa G017598, ficha J002.
1
UD
196,700
196,700.00
3
25101501 - Minibuses
2.6.4.1.01
Reparación de motor de la Camioneta Nissan, placa EL04907, ficha C002.
1
UD
105,300
105,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.278307
Informe final de la selección DO1.AWD.278307
17/08/2017 14:55
(UTC -4 hours)
Detail