Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2017-0175   Request Name: COMPRA DE MATERIALES (VÁLVULA Ø3 Y VÁLVULA Ø4) PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO CRISTOBAL, PROV. INDEPENDENCIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES (VÁLVULA Ø3 Y VÁLVULA Ø4) PARA SER UTILIZADO EN EL ACUEDUCTO CRISTOBAL, PROV. INDEPENDENCIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2017 11:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/08/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/08/2017 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/08/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/08/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2017 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/08/2017 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2017 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 515   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDO No.515.pdf    Valor total del presupuesto 28,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.6.3.06 12,500.00  DOP Configurar 2.3.6.4.06 15,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.283616 30/08/2017 14:58 27,576.6 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 27,576.6 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162305 - Abrazaderas de(...)31162305 - Abrazaderas de montaje 2.3.6.3.06 VALVULA Ø3'', HF, C/ROSCA,VASTAGO FIJO Y CUADRANTE, CON SUS NIPLES DE Ø3'' X 8'' CON ROSCA EN UN EXTREMO, PARA 125 PSI. 1 UD 12,500 12,500.00           2 31191601 - Ruedas abrasiv(...)31191601 - Ruedas abrasivas cúbicas de nitrato borozon 2.3.6.4.06 VALVULA Ø4'', HF, PLATILLADA VASTAGO FIJO Y CUADRANTE CON SUS NIPLES PLATILLADOS, COMPAÑERO PARA 125 PSI. 1 UD 15,500 15,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...