Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,810 Dominican Pesos   Request Reference: TRABAJO-DAF-CM-2017-0026   Request Name: compra de insumos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de insumos   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/08/2017 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/08/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2017 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/08/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/08/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Documento de Justificación: apropiacion de compra de insumo.pdf    Valor total del presupuesto 184,810.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.1.1.01 184,810.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/08/2017 08:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/08/2017 16:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/08/2017 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/08/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/08/2017 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha- tecnica de insumos Agosto.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.282601 29/08/2017 10:23 185,791.4 Dominican Pesos           Final Report: 29/08/2017 10:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 185,791.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,810.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201708 - Bebida de café 2.3.1.1.01 CAFÉ DE 24 PAQUETES ( FARDOS) 25 UD 5,200 130,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA DE 10 LIBRAS 20 PAQ 330 6,600.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA DE 10 LIBRAS 25 PAQ 258 6,450.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 40 PAQ 183 7,320.00           5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA DE (16 ONZAS) 30 UD 198 5,940.00           6 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA DE (20 ONZAS) 30 UD 200 6,000.00           7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS 50 PAQ 140 7,000.00           8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 22 ONZAS ( FRASCOS) 20 UD 250 5,000.00           9 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE FRIÓ DE LIMÓN (FUNDAS) 15 UD 350 5,250.00           10 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TE FRIÓ DE MELOCOTÓN 15 UD 350 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.282601 Informe final de la selección DO1.AWD.282601 29/08/2017 10:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.14065 La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2017-0026 publicada por Ministerio de Trabajo 29/08/2017 08:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.297405 Publicación modificación 15/08/2017 13:01 (UTC -4 hours) Detail